Заявление о возмещении командировочных расходов по авансовому отчету образец

Нюансы заявления на возмещение командировочных расходов и образец написания. Образец заявления на возмещение командировочных расходов Заявление на оплату командировочных расходов образец

Заявление о возмещении командировочных расходов по авансовому отчету образец

Сотрудник организации допустил перерасход во время служебной командировки. В городе, куда он был направлен, не нашлось гостиничных номеров, цена которых укладывалась бы в утвержденный в организации норматив.

Вследствие этого ему пришлось арендовать более дорогой номер, чем планировалось. Нужно составить заявление о возмещении командировочных расходов.

Предлагаем образец заявления, подготовленный нашими специалистами.

Пример поможет возместить сверхнормативные расходы в 2019 году.

Командировочные расходы нужно возместить

В ходе деятельности организации может возникнуть потребность направить сотрудника в служебную командировку.

Командировка – это поездка работника по распоряжению работодателя для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 ТК РФ).

Очевидно, что работник, направленный в командировку, понесет расходы, связанные с поездкой. В соответствии с трудовым законодательством такие затраты работнику должны быть компенсированы. В частности, нужно возместить (ст. 168 ТК РФ):

  • расходы на проезд;
  • расходы по найму жилья;
  • суточные – дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства;
  • иные расходы, понесенные в командировке по согласованию с администрацией.

Конкретный порядок возмещения расходов, в том числе, размер компенсации произведенных работником затрат организации могут устанавливать самостоятельно.
Причем размер возмещения понесенных расходов может быть установлен организацией в зависимости от статуса командированного сотрудника.

Совершенно не обязательно устанавливать единые для всех лимиты расходования денежных средств в служебных командировках.

Так, для руководства компании может быть установлен повышенный размер компенсации командировочных расходов, а для рядовых сотрудников лимиты расходования денег в командировке могут быть более скромным.

Составляем заявление

Если сотрудником компании во время командировки допущен перерасход и израсходованы личные средства, можно написать заявление на возмещение понесенных расходов, приложив к нему подтверждающие документы. Образец заявления о возмещении командировочных расходов, подготовленный нашими специалистами, поможет сэкономить время на его составление.

Направить в командировку можно только сотрудника, с которым заключен трудовой договор. Дело в том, что трудовое законодательство не распространяется на лиц, с которыми у компании заключены гражданско-правовые договоры (ст. 11 ТК РФ). Значит, и командировками в понимании Трудового кодекса служебные поездки исполнителей по договорам гражданско-правового характера не являются.

Согласно ТК РФ, ст.166, командировкой признается служебная поездка, в которую направляется сотрудник. Перед ним ставиться определенная цель и срок для ее исполнения.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь к консультанту:

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Для сотрудников, чья основная работа носит разъездной характер, подобные поездки не признаются командировками.

Все служебные командировки регламентируются Положением №749 «О направлении в командировку» от 13 октября 2008г.

Командировочные расходы могут быть компенсированы только для официально трудоустроенных сотрудников. Соответственно должен быть оформлен , выдано командировочное удостоверение и .

В некоторых случаях необходимо от сотрудника заявление на командировку.

В каких случаях требуется?

В современном мире, несмотря на появление электронной подписи и отходе от бумажных носителей, личное присутствие все также важно и нужно – например, заключение новых сделок, передача документации, контроль за строительством и т.д.

Заявление на командировку должно быть написано лично сотрудником, направленным в командировку.

Специалист по кадрам должен точно знать, как составляется заявление на командировку (образец предоставить по запросу), кто должен его писать и в какой форме.

Документ составляется в стандартной для заявления форме. Пишется на имя руководителя, от кого, текст заявления, дата и подпись. В тексте заявления указывается согласие на служебную поездку, тем самым производится ознакомление сотрудника с тем, что он знает о возможном отказе.

Обычно при направлении сотрудника в командировку его согласие не требуется.

По ТК РФ есть отдельные категории граждан, которые должны дать свое согласие.

При их нежелании или невозможности отправиться в поездку, руководитель не имеет права оформить командировку. При нарушении на руководителя и организацию накладывается штраф.

В ТК РФ ст.259 и ст.264 указаны категории людей, которые требуют дополнительной защиты.

Список сотрудников, которых невозможно отправить в командировку без заявления от них:

  • сотрудники, которые имеют на иждивении детей инвалидов или детей до 3х лет;
  • сотрудники, которые имеют на иждивении родителей или других родственников;
  • сотрудники, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте до 5 лет.

Также следует привести список сотрудников, которых запрещено отправлять в командировку:

  • сотрудники до 18 лет;
  • женщины беременные;
  • сотрудники, работающие по ученическому договору;
  • сотрудники, работающие по гражданско-правовому договору.

С сотрудников, которые не попадают в этот список, заявление на командировку не запрашивают.

Не следует путать заявление на командировку с заявлением на командировочные расходы.

Последнее составляется при желании получить аванс на расходы, связанные с поездкой. После его написания бухгалтерия выдает деньги. По прибытии сотрудник обязан отчитаться о произведенных тратах, предоставив подтверждающие расходные документы.

К заявлениям на командировку условно относят все заявления, которые были составлены в ее период: возврат раньше срока, возврат из заработной платы не потраченных средств и т.д.

Поездка за счет принимающей стороны

Согласно ТК РФ все командировочные расходы сотрудника подлежат возмещению.

Они складываются из затрат к месту проведения командировки, проживание, питание и расходы связанные с командировкой.
Возмещать произведенные затраты может как отправляющая в командировку организация, так и принимающая.

Перед отправлением сотрудника обе стороны должны заключить соглашение в письменной форме. В нем указывается, кто из организаций производит оплату и каких командировочных расходов.

При составлении приказа на командировку сотрудника указывается, что оплата командировочных расходов производит принимающая сторона.

Оплата будет произведена только после предоставления документов, подтверждающих расходы.

Таким образом, при направлении сотрудника в командировку из определенной категории лиц необходимо получить от него заявление. В нем он указывает, что согласен отправиться в поездку и ознакомлен с возможностью .

При одобрении заявления на командировочные расходы руководителем бухгалтерия перечисляет запрошенную сумму. После прибытия из командировки необходимо документально отчитаться о совершенных расходах.

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Сотрудник организации допустил перерасход во время служебной командировки. В городе, куда он был направлен, не нашлось гостиничных номеров, цена которых укладывалась бы в утвержденный в организации норматив.

Вследствие этого ему пришлось арендовать более дорогой номер, чем планировалось. Нужно составить заявление о возмещении командировочных расходов.

Образец заявления, подготовленный нашими специалистами, вы найдете в статье.

У бюджетников другие правила

Для организаций, финансируемых из бюджета, порядок возмещения расходов, в частности, затрат на оплату проживания в командировке, устанавливается специальными нормативно-правовыми актами.

Источник: https://nauet.ru/nyuansy-zayavleniya-na-vozmeshchenie-komandirovochnyh-rashodov-i-obrazec/

Заявление на возмещение потраченных денежных средств

Заявление о возмещении командировочных расходов по авансовому отчету образец

На основании этих документов работник сможет принимать объективные решения относительно допустимых лимитов перерасхода. Выплата перерасхода осуществляется после проверки АО бухгалтерией и утверждения его руководством. Основанием для выплаты является сам авансовый отчет.

Выплату можно осуществлять как наличными из кассы предприятия, так и переводом средств на карту сотрудника.

Обоснованием того, что перерасход по авансовому отчету нужно выплачивать, являются следующие факторы:

  1. соответствие АО принятой у работодателя форме;
  2. обоснованность расходов;
  3. утверждение АО руководителем.
  4. документальное подтверждение каждого расхода;

О вопросах, возникающих при возмещении перерасхода по командировочным расходам, читайте в материале «Каков порядок возмещения по авансовому отчету?».

Заявление о выдаче перерасхода денег выданных по авансовому отчету

Подскажите пожалуйста нужно ли писать заявление на перерасход по авансовому отчету? Сотрудник ездил в командировку, после возвращения сдал авансовый отчет, нужно ли писать заявление на выдачу перерасхода?

сообщаем следующее: Нет, не нужно.

Законодательство не содержит требований об оформлении Заявления на выдачу перерасхода по АО.

При проверке АО может быть выявлено, что сотрудник израсходовал денег больше, чем ему было выдано авансом. На основании утвержденного АО сумму, которую сотрудник израсходовал сверх полученной под отчет, выдайте ему из кассы или переведите на зарплатную карту.

В течение трех рабочих дней после истечения срока Подрядчик обязуется представить Заказчику авансовый отчет и документы, подтверждающие расходы.

В случае нарушения данного срока Заказчик начисляет неустойку в размере 1 процента от выданных средств».

Деньги можно выдать наличными или перечислить на карту Правило № 3 Для выдачи подотчетных надо получить от работника письменное заявление.

Именно на основании данного заявления осуществляется оформления расходного кассового ордера (РКО)

Возмещение расходов сотруднику без выдачи подотчета

Авансовый отчет, в свою очередь, подается сотрудником в бухгалтерию в период 3 дней после крайней даты срока.

Далее проводится его проверка и утверждение руководителем. Сколько времени нужно хранить авансовые отчеты, узнайте здесь.

Таким образом, если сотрудник сначала купил товар, а потом потребовал возмещения расходов, оформлять авансовый отчет в качестве оправдательного документа некорректно, поскольку этого сотрудника уже нельзя назвать подотчетным лицом.

Шаблоны этих документов организация должна разработать собственными силами (п. 4 ст. 9 закона №402-ФЗ). О содержании и структуре доверенности по ф. В силу п.

Образец заявления на возмещение расходов по авансовому отчету образец

Но здесь возникают вопросы: можно ли выдать деньги подрядчику, как оформить перевод подотчетных на личную карту работника и другие.

Правда, у компании нет таких же мер воздействия на подрядчика, как на работника.

Если командировка запланирована заранее и входит в план командировок, сотрудник может написать заявление на получение аванса на служебные расходы. В их число входит проживание, проезд к месту командировки и обратно, питание.

Именно об этих тратах, он должен

Возмещения личных расходов сотруднику

Добрый, день! Вопрос о подотчетных суммах. Обычно у нас авансовые отчеты на директора оформляются.

В июле сотрудник со своей карты покупал канцтовары. Нужно ли приказ или оформить авансовый отчет? В случае перечисления подотчетных средств на карту сотрудника, он должен отчитаться за полученные средства в авансовом отчете.

В этом случае авансовый отчет можно не оформлять, так как этот документ обязаны составлять лишь те сотрудники, которым были выданы деньги организации (п. 6.3 Указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У)

Образец формы приказа » О компенсации и возмещении расходов за использование личного имущества » разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ (с учетом положений Федерального закона №90 – ФЗ от 30.06.2006г.) О компенсации и возмещении расходов за использование личного имущества.

В связи с использованием работником при выполнении должностных (трудовых) обязанностей с ведома (разрешения) руководителя личного имущества в служебных (производственных) целях для _____________________________________________________________________ указать для каких именно целей/ и в соответствии со статьей 188 Трудового кодекса РФ 1.

Выплатить работнику подразделения _________________________________ _____________________________________________________________________ за использование им в период с ____________________ по __________________ в служебных (производственных) целях и износ (амортизацию) личного имущества ___________________________________________________________ 2.

Работник приобрел материальные ценности в интересах организации, представил чек

. Он просит возместить данные расходы.

На основании какого документа необходимо возместить расходы работника (заявление, авансовый отчет, приказ)? Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Возмещение расходов работника на приобретение материальных ценностей в интересах организации может быть осуществлено на основании заявления работника и его отчета (по форме, разработанной организацией), утвержденного руководителем организации. В настоящее время нормативными документами, регламентирующими правила осуществления операций с наличными денежными средствами, являются: — Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (далее — Указание N 3073-У); — Указание Банка России от 11.

Заявление на возмещение расходов по авансовому отчету образец

Выдавать деньги под отчет можно не только штатным сотрудникам, но и лицам, с которыми у вас заключены гражданско-правовые договоры.

Дальше мы подробно поговорим о том, как выдать деньги под отчет штатным и внештатным работникам в 2019 году.

  • Как составить заявление на выдачу денег под отчет 2019
  • Как заполнить авансовый отчет 2019
  • Кому, кроме штатных работников можно выдать наличные под отчет

Журнал «Зарплата» уже 10 лет помогает многим бухгалтерам избегать досадных ошибок в расчете налогов, взносов и отчетности.

Мы поможем и вам сделать вашу работу проще и быстрее. 5 Указаний ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У, далее — Указания № 3210-У ). Это значит, что сейчас вы можете выдать деньги под отчет не только человеку, принятому по трудовому договору.

Заявление на возмещение расходов сотруднику

Заявление на командировочные расходы — образец его вы сможете найти в нашей статье — необходимо для осуществления выплат сотруднику, который осуществил командировочные траты за свой счет. Рассмотрим, как оно оформляется.

Порядок компенсации расходов по заявлению работника

В соответствии со ст. 168 ТК РФ работник имеет право на возмещение затрат на командировочные расходы. Суммы, которые он потратил в поездке из своих личных средств, не будут относиться к подотчетным. Для их возмещения сотруднику необходимо подать ходатайство с просьбой компенсировать фактические издержки.

Составленное и подкрепленное документально заявление визирует генеральный директор с указанием суммы и срока возмещения. После этого бухгалтерия обрабатывает документ и выдает средства работнику.

Об оплате однодневных поездок прочитайте в материале «Как оплачивается командировка на один день?».

Максимальных сроков выплат по подобному документу нет.

ВАЖНО! Затраты должны быть подтверждены документально. При выполнении этого условия они признаются в УСН после оплаты (ст. 346.17 НК РФ), а в ОСНО — на дату утверждения заявления (подп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Заявление на возмещение командировочных расходов — образец

Заявление составляется на имя генерального директора компании с указанием следующих сведений и реквизитов:

  • Наименование предприятия, Ф.И.О. руководителя и командированного лица с указанием должностей.
  • Номер и дата приказа о направлении в деловую поездку.
  • Цель командировки.
  • Перечень затрат, которые требуется возместить.
  • Перечень приложений в виде подтверждающих осуществление затрат документов.
  • Дата и подпись командированного сотрудника.

Нелишним будет также сослаться на локальные нормативные акты (приказы, распоряжения, должностные инструкции и пр.), в которых указана максимальная сумма суточных расходов, компенсируемых для данной категории работников.

Рассчитывайте командировочные расходы правильно, ознакомившись с нашим материалом «Как оплачивается командировка в выходной день (нюансы)?».

Источник: https://transmskru.com/zayavlenie-na-vozmeschenie-potrachennyh-denezhnyh-sredstv/

Заявление на возмещение расходов сотруднику

Заявление о возмещении командировочных расходов по авансовому отчету образец

Заявление на командировочные расходы — образец его вы сможете найти в нашей статье — необходимо для осуществления выплат сотруднику, который осуществил командировочные траты за свой счет. Рассмотрим, как оно оформляется.

Вопрос-ответ по теме

Организация ООО на УСН (15%). В марте 2016г. получены документы от поставщика (сч-ф и накл) на запчасти. Директор оплатил за запчасти из своих собственных средств, есть чек ККМ и квитанция ПКО. Сдал авансовый отчет 31 марта 2016г.

, а денежные средства (по перерасходу) получил в апреле 2016г. Можно ли включить в расходы документы по приобретению запчастей в 1 квартале 2016г.

? Для признания расхода при УСН на приобретение материалов у поставщика не имеет значения получены деньги на покупку в подотчет или нет?

Т.к. директор приобрел запчасти за счет своих средств, то оформлять авансовый отчет он не должен был. Денежные средства ему необходимо было возместить на основании заявления. В расходы при расчете УСН Вы сможете включить затраты только во втором квартале, т.к. возместили Вы ему денежные средства в апреле.

ИЗ СТАТЬИ ЖУРНАЛА «УПРОЩЕНКА»,

1.Работник купил материалы за свой счет и ему нужно компенсировать расходы

Как компенсировать сотруднику расходы на покупку материальных ценностей

Сверхнормативные расходы возмещаем по заявлению (образец 2018)

Сотрудник организации допустил перерасход во время служебной командировки. В городе, куда он был направлен, не нашлось гостиничных номеров, цена которых укладывалась бы в утвержденный в организации норматив.

Вследствие этого ему пришлось арендовать более дорогой номер, чем планировалось. Нужно составить заявление о возмещении командировочных расходов. Предлагаем образец заявления, подготовленный нашими специалистами.

Когда оформляется авансовый отчет?

Согласно п. 6.3 указания Банка России о ведении кассовых операций от 11.03.2014 № 3210-У авансовый отчет составляется в случае, когда сотруднику на покупку чего-либо для нужд фирмы были выданы деньги заранее под отчет.

Выдача денег должна происходить на основании расходного кассового ордера, который составляется при наличии заявления от подотчетника, одобренного руководителем или на основании распорядительного документа (приказа, распоряжения) руководителя компании (или ИП).

В заявлении (или распорядительном документе) должны быть указаны сумма и срок использования денежных средств.

Авансовый отчет, в свою очередь, подается сотрудником в бухгалтерию в период 3 дней после крайней даты срока. Далее проводится его проверка и утверждение руководителем.

Сколько времени нужно хранить авансовые отчеты, узнайте здесь.

Таким образом, если сотрудник сначала купил товар, а потом потребовал возмещения расходов, оформлять авансовый отчет в качестве оправдательного документа некорректно, поскольку этого сотрудника уже нельзя назвать подотчетным лицом.

Также отметим, что сотрудник может использовать личные средства для оплаты каких-либо покупок, в которых нуждается компания, а также имеет право на возмещение этих расходов, поскольку в законодательстве не имеется запретов на подобные операции. Но важно корректно оформить такие взаимоотношения документально.

Как оформить возмещение расходов сотруднику и избежать налоговых рисков?

Начнем с того, что в организации должно иметься общее распоряжение о возможности совершения таких покупок сотрудниками. Это может быть приказ, в котором указаны лица или должности, которые могут совершать покупки от лица организации.

Или можно включить такой пункт в учетную политику, кадровую политику или политику обращения денежных средств. В этих же внутренних актах можно описать и правила документооборота для ситуации, являющейся темой статьи. Эти правила организация устанавливает самостоятельно.

Ниже мы дадим некоторые рекомендации, которые могут помочь при выборе оформления операции возмещения расходов сотруднику без подотчета.

Поскольку при покупке товара за собственные средства для рабочих целей сотрудник, можно сказать, выступает от имени организации, то в соответствии с п. 1 ст. 183 ГК РФ необходимо составить документы, которыми будет закреплено, что организация одобрила такую сделку. Такими документами могут быть:

  1. Заявление работника о возмещении расходов, одобренное руководителем.
  2. Отчет об израсходованных средствах с прикрепленными к нему документами на покупку и оплату (товарный чек, накладная, счет-фактура и т. д.).
  3. Приказ от имени руководителя о возмещении расходов сотрудника.

Шаблоны этих документов организация должна разработать собственными силами (п. 4 ст. 9 закона №402-ФЗ).

Также хорошим способом избежать придирок налоговиков в части входящего НДС, признания расходов по налогу на прибыль может быть дополнительное оформление доверенностей ряду сотрудников на внезапные покупки от имени организации. Для дорогостоящих покупок стоит позаботиться о том, чтобы продавец на основании доверенности выписал первичные документы на имя организации, а не сотрудника.

О содержании и структуре доверенности по ф. М-2 узнайте здесь.

Однако чаще всего спонтанные покупки для рабочих нужд сотрудники делают на небольшие суммы. Это могут быть канцтовары, какие-то расходные материалы для бытовых нужд, оплата мелких хозяйственных услуг.

Поэтому налоговые риски в этих случаях чаще всего несущественны.

Чтобы не провоцировать вопросы налоговых органов, стоит избегать подобных ситуаций и заботиться о выдаче денежных средств сотрудникам под отчет заранее.

Источник: https://ucdialog.ru/zajavlenie-na-vozmeshhenie-rashodov-sot/

Образец заявления на возмещение командировочных расходов – все о налогах

Заявление о возмещении командировочных расходов по авансовому отчету образец

Практически каждого пятого работника отправляют в служебную командировку. И это действие должно корректно оформляться в документах. Человек должен предоставить заявление на командировку, которое позволит отправить его в конкретное место на определенное время для выполнения своих должностных обязанностей.

Когда необходимо?

Заявление подается лично гражданином, который направлен в командировку. Заявление имеет стандартный формат заполнения. Прописывается имя руководства, текст документа, проставляется дата и подпись. В тексте должна содержаться информация о положительном решении работника на поездку.

При направлении сотрудника стандартной категории без детей, согласие на отправление в командировку не требуется.

Законодательная база

В соответствии со статьей 166 Трудового кодекса России командировкой является служебная поездка, в которую направляется сотрудник для выполнения своих обязательств. Перед сотрудником ставится конкретная цель и сроки выполнения.

Если человек имеет разъездной характер работы, то это не считается командировкой. Регламентируется вопрос по служебным поездкам Положением №749 от 13.10.08 года.

Заявление на командировку

Заявление на командировку подается работником на имя руководства компании. Каждый человек должен несколько изменить условия поездки, например, изменить дату выезда или попросить выдать деньги подотчет.

Каждый такой процесс сопровождается особенностями и нюансами при оформлении. Поэтому нужно изначально ознакомиться со всем вопросами.

На изменение дат

Перенос поездки со стороны работодателя возможен как на конкретный срок, так и на неопределенный. И возможно это по нескольким причинам. Например, болезнь или семейные обстоятельства. Именно в этом случае все денежные средства, если выдача уже происходила, остаются у специалиста.

В документе указываются все причины, позволяющие отсрочить время поездки. На основании заявления переносятся сроки и решаются вопросы о возврате выданных денежных средств.

Процесс направления в командировку должен корректно оформляться по документам. Грамотное оформление позволяет избежать спорных вопросов и денежных конфликтов.

О выдаче денег подотчет

Любая организация позволяет человеку перед командировкой получить денежные средства под отчет. Для этого необходимо подать заявление установленного образца.

Документ необходим не только для подтверждения факта передачи денег, но и позволяет обязать гражданина предоставить отчетную документацию.

Официальный документ направляется на имя руководства, но обрабатывается заявка бухгалтерией.

В справке проставляется отметка об отсутствии долговых обязательств перед предыдущими поездками.

В бланке прописывается ссылка на приказ, который считается основанием для отправки гражданина в служебную командировку. И в тексте письма работник требует выдать денежные средства, но в то же время он обязуется предоставить все подтверждающие документы о тратах. Он также знакомится со всеми правилами оформления.

В бланке присутствуют отдельные отметки, которые предусматриваются для ответственных лиц.

На личном транспорте

Действующее законодательство позволяет выбрать самостоятельно вид транспорта для поездки.

Строгих рамок по выполнению ни в Трудовом кодексе, ни в Налоговом не прописывается. Только этот момент необходимо согласовывать с руководством работодателя.

Из транспорта может быть:

Как правило, руководство всегда выбирает самый выгодный вариант по финансам.

При передвижении на собственном транспорте могут учитываться расходы на бензин в виде командировочных расходов.

Для этого необходимо предоставить заявителю паспорт технического средства, который подтвердит владельца, а также написать заявление о поездке в командировку на собственном транспорте.

За счет принимающей стороны

В соответствии с Трудовым кодексом России, все расходы работника должны быть возмещены. То есть это могут быть затраты по поездке до места назначения, проживание и питание, иные расходы. И возместить эти расходы вправе как отправляющая сторона, так и принимающая.

В любом случае, при отправлении работника обе стороны заключают соглашение, где прописывается сторона, возмещающая убытки.

Оплата производится только после предоставления всей документации, которая подтвердит расходы работника.

Об отмене

Заявление на командировку в 2018 году можно и отменить. Отмена возможна по нескольким причинам:

  • заболевание работника;
  • изменение общих обстоятельств;
  • отсутствие возможности поездки.

Особых нюансов при оформлении этого нет. Но если выдача денежных средств уже состоялась, то необходимо возвратить деньги. Если они не потрачены, то работник обязуется их возвратить в течение трех дней.

Но законодательство допускает и другие ситуации. Если деньги потрачены на билет, оплату недвижимости, то они относят их к коммерческим расходам или убыткам.

Как написать?

Командировка – дело сложное. Оформление занимает несколько часов. Ведь нужно учесть командировочные расходы. А если выдача денежных средств уже состоялась, а произошла отмена командировки, то и вовсе нужно списать это по бухбалансу.

Именно поэтому, нужно корректно заполнять заявление на отправление работника в служебную поездку.

Требования

Документация вправе быть в электроном виде, напечатана на компьютере.

Действующее законодательство не запрещает заявление написать от руки.
В обоих вариантах проставляется дата и подпись вручную заявителем.

Форма

Заявление имеет следующую форму:

  • в шапке прописывается, кто и кому направляет документ;
  • в тексте прописывается просьба;
  • в конце проставляется дата и подпись работника.

Графа «Кому» содержит должность, ФИО. «От кого» прописывается должность, ФИО сотрудника. В теле прописывается заявление и текст с просьбой выдачи денежных средств. Далее проставляется дата и подпись с расшифровкой.

Образец

Для минимизации шансов некорректного заполнения, лучше заполнить заявление по образцу.

Образец заявления на удержания из заработной платы командировочных

Сроки Так как сотрудник самостоятельно изъявляет желание об удержаниях, он же и обозначает в заявлении сроки их произведения. Если в этом документе не обозначен окончательный срок взыскания, прекратить его можно еще одним заявлением.

Тогда оно должно иметь название « о прекращении удержаний». Именно в этом и существует различия между добровольными и обязательными взысканиями. Вторые прекращают свое действие только после увольнения. Но, так же начнут действовать с момента следующего трудоустройства.

Добровольное заявление очень удобно. Человеку не нужно каждый раз искать реквизиты для оплаты. А и плательщик будет доволен. В установленное время он будет получать свои деньги. В этой статье вы изучите все проводки по заработной плате и научитесь их писать сами.

Как правильно депонировать заработную плату и что для этого нужно? Читайте тут.

Заявление на удержание из заработной платы — составляем образец

ВажноТК РФ (ограничение размера удержаний) – хоть в полном объеме. Как составить заявление на удержание заработной платы Итак, при удержании заработной платы с учетом ограничений, предусмотренных ст.

138 ТК РФ, по инициативе работодателя никакое заявление не составляется. Выносится приказ. Невозможно обратить удержание на средства материальной помощи, алименты, пенсии по потере кормильца, пособие на похороны и т.п.

Работник, имея намерение часть своей зарплаты или полностью весь доход направить третьим лицам, в письменной форме составляет документ в бухгалтерию или на имя руководителя организации.

В таком документе должны содержаться причины волеизъявления (вступление в профсоюз, на содержание детей и т.п.), процент от заработной платы или твердая денежная сумма, подлежащая удержанию, реквизиты счета.

Заявление на удержание заработной платы

Внимание Когда от работника требуется заявление о согласии на удержание подотчетных сумм из зарплаты – правильный образец Для приобретения материальных ценностей за наличный расчет, при направлении работника в командировку ему выдаются денежные средства в подотчет.

Если сотрудник не отчитался в полном объеме за выданные ему подотчетные деньги и не вернул неиспользованный остаток, компания вправе удержать из его заработной платы образовавшийся долг. В большинстве случаев для этого требуется, чтобы работник написал заявление согласие.

СОДЕРЖАНИЕ:

  • Нужно ли согласие работника?
  • Как написать правильно?
  • Ограничения по взысканию подотчета из заработной платы
  • Выводы

Нужно ли согласие работника? На основании п.

Какие излишне выплаченные работнику суммы можно удержать из его зарплаты

  • обязательно необходимо обозначить название организации, производящей вычет;
  • подробные данные заявителя;
  • детали, то есть куда кому, сколько и по каким реквизитам перечислять деньги;
  • общий порядок выплаты;
  • дата начала удержаний;
  • дата сдачи документа в бухгалтерию;
  • виза.

Так как заявление подается в добровольном порядке, сотрудник может подать другой документ на его изменение либо аннулирование. После того, как организация согласилась производить удержания с зарплаты работника, издается соответствующий приказ по предприятию.

Каждый работник вправе составить заявление на удержание из заработной платы.

Источник:

Заявление о возмещении командировочных расходов по авансовому отчету образец

После этого бухгалтерия обрабатывает документ и выдает средства работнику. Об оплате однодневных поездок прочитайте в материале «Как оплачивается командировка на один день?». Максимальных сроков выплат по подобному документу нет. ВАЖНО! Затраты должны быть подтверждены документально.

При выполнении этого условия они признаются в УСН после оплаты (ст. 346.17 НК РФ), а в ОСНО — на дату утверждения заявления (подп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Заявление на возмещение командировочных расходов — образец Заявление составляется на имя генерального директора компании с указанием следующих сведений и реквизитов:

  • Наименование предприятия, Ф.И.О.

Онлайн журнал для бухгалтера

Заполняем авансовый отчет В современной России существует множество различных законов, регулирующих деятельность сотрудников и работодателей на правовом поле. Нередко руководство организации пользуется незнанием нюансов Трудового Кодекса подопечными, извлекая выгоду для себя.

Справочник адвоката

Российской Федерации.В 2005 году были приняты постановления, регулирующие выплату командировочных. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления и субъектов Российской Федерации определяют порядок начисления и суммы компенсаций сотрудникам следующих структур:

  1. Органы субъектов России;
  2. Правительственные учреждения субъектов;
  3. Территориальные отделения внебюджетных медицинских фондов;
  4. Муниципальные учреждения;
  5. Местные управляющие органы.

В состав командировочных расходов входят следующие статьи:

  • денежные средства, затраченные на наем жилищной площади;
  • расходы на оплату транспортных услуг;
  • дополнительные затраты, необходимые для проживания сотрудника, выполняющего служебные задачи в командировке;
  • прочие статьи расходов, согласованные с административно-управленческим персоналом.

Компенсация расходов по авансовому отчету

В бланк необходимо включить следующие элементы:

  1. . Описывается суть заявления;
  2. Заголовок. Содержит инициалы и должность получателя;
  3. Итог. Указывается дата и время написания документа. Расписываясь в нем, заявитель соглашается с изложенными требованиями.

Источник:

Как выдать и вернуть деньги на командировочные расходы?

При отправлении сотрудника в командировку ему необходимо выдать деньги на наем жилья, проезд и средства на суточные расходы, размер которых установлен на основании регламентных документов. Каким образом определить сумму аванса и как произвести выдачу и возврат оставшейся суммы денег, а также как поступить с перерасчетом?

Источник: https://nalogmak.ru/transportnyj-nalog/obrazets-zayavleniya-na-vozmeshhenie-komandirovochnyh-rashodov-vse-o-nalogah.html

Заявление на командировку: образец заявки на выдачу аванса на командировочные расходы, как правильно написать текст для возмещения затрат?

Заявление о возмещении командировочных расходов по авансовому отчету образец

Направление работника на выполнение трудовой функции, обусловленной служебным заданием, не по месту его постоянной работы непосредственно связано с расходами направляющего предприятия (организации).

Представленные траты состоят из выплаты командированному сотруднику заработной платы за весь период служебной поездки, оплаты проезда и проживания в месте направления, покрытие суточных расходов и др. (компенсация сверхурочных работ, ночных смен и пр.).

Все обусловленные растраты оформляются и подтверждаются документами строгой отчетности, в том числе и заявлениями на командировочные расходы.

Нормативное регулирование указанного вопроса осуществляется в соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами России, а также Положениями № 922 и №749, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 24 декабря 2007 года и 13 октября 2008 года соответственно.

[upto]

Нужно ли составлять для получения возмещения командировочных расходов?

Законом на работодателя возлагается обязательство по выдаче работнику, направленному в служебную поездку, аванса на командировку (п. 10 Положения №749 и статья 168 Трудового кодекса Российской Федерации). Как выдается аванс, читайте здесь.

Такая выплата производится бухгалтерией направляющего предприятия (организации) на основании соответствующего приказа руководства, а также заявления от самого командированного сотрудника и включает в себя суммы на покрытие проезда, проживания, суточных трат. Может выдаваться наличными или на карту командировочного лица.

Как оформить служебное задание, читайте здесь.

Именно этот документ является главным основанием для выдачи средств из кассы компании или произведения безналичных перечислений на банковскую карту трудящегося.

Издается такой приказ перед поездкой и должен подаваться в бухгалтерию вместе с заявлением от сотрудника на получение аванса на командировочные расходы.

В представленном заявлении содержатся сведения о месте направления, датах поездки, данные о приказе о направлении, сумма аванса, необходимая к выдаче и конкретизирующая постатейные расходы смета.

Допускается оформление сметы отдельным документом, составленным уполномоченным на такие действия работником направляющего предприятия (организации (как правило, бухгалтера).

Кто может оформить?

Заявление на выдачу авансового платежа, связанного с направлением работника в служебную поездку, составляется в свободной форме на фирменном бланке направляющей компании (при его наличии), однако должно содержать всю необходимую информацию для обоснования надобности проведения соответствующего платежа на командировочные расходы.

Написать представленную бумагу должен сотрудник, который направляется приказом начальства в командировку. Руководитель предприятия (организации) визирует заявление, чем подтверждает согласование суммы авансового платежа.

Также на указанном документе ставится подпись бухгалтера (свидетельствует о закрытии работником отчетов по предыдущим поездкам).

Для детализации командировочных расходов в заявлении прописывается смета. Если принято решение о ее оформление отдельным документом, допустимо составление расчетов бухгалтером, а не командированным сотрудником.

Как правильно написать заявку на выдачу аванса?

Законодатель не выдвигает специальных требований к составлению представленного документа, что позволяет сотрудникам, которые по распоряжению начальства отправляются в поездку для выполнения трудовой функции не по месту постоянной работы, писать заявление в свободной форме.

Однако для того, чтоб бухгалтерия приняла такую бумагу, она должна содержать обязательные ведомости:

  • Информация о приказе (распоряжении) направления в командировку (номер, дата);
  • Дата отъезда и прибытия;
  • Название города (в заграничных поездках также и страны) направления;
  • Размер авансового платежа на командировочные затраты (цифрами и прописью);
  • Разбивка суммы на отдельные статьи расходов (проживание, проезд и т.п.).

Допускается подача документа как написанного от руки, так и в печатном варианте.

Не принимаются заявления, которые не содержат необходимую информацию, не имеют визы начальства, не одобрены подписью бухгалтера, содержат исправления или ошибки.

Скачать образец

Пример

Руководителю

ОАО «Органика»

Кашину В.Г.

Главного механика

Грибовского В.М.

Заявление

Источник: https://azbukaprav.com/trudovoe-pravo/komandirovka/obraztsy-dokumentov/zayavlenie-na-komandirovku.html

Юр-слово online
Добавить комментарий